| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013059 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | Mosap a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | bytový dom 22 byt. j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41861,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.03.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:07.
